北京市朝阳区文学艺术界联合会（汇总）2018年度部门决算

目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明









第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件

第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
组织和推动本区各种群众文学艺术创作活动，培养和培训文学、书法、美术、摄影、音乐、舞蹈、影视、戏曲等各种文艺创作人才，组织各种文学艺术创作成果的编辑、出版、展览、观摩、演出，开展各种文化艺术服务活动等。
（二）部门决算单位构成
本部门所属两家单位：
1、北京市朝阳区文学艺术界联合会（本级）
2、朝阳书画院
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1,155.032543万元，其中：本年收入1,100.985306万元，年初结转和结余54.047237万元。在本年收入中，财政拨款收入1,100.967390万元，占收入合计的100.00%；其他收入0.017916万元，占收入合计的0.00%。
2018年度本年支出合计1,100.651634万元，其中：基本支出205.877168万元，占支出合计的18.71%；项目支出 894.774466万元，占支出合计的81.30%。2018年结余分配0.002132万元，年末结转和结余54.378777万元。
与2017年同期对比，本年收入增加4.146096万元， 增幅0.38%，本年支出减少16.121170万元，减幅1.44%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,100.615634万元，主要用于以下方面（按大类）：文化体育与传媒支出1,056.993431万元，占本年财政拨款支出96.04%；社会保障和就业支出31.620828万元，占本年财政拨款支出2.87%；医疗卫生与计划生育支出12.001375万元，占本年财政拨款支出1.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化体育与传媒支出”（类）2018年度决算1,056.993431万元，比 2018年年初预算增加158.093431万元，增长17.59%。其中：
“文化”（款）2018年度决算1,056.993431万元，比2018年年初预算增加158.093431万元，增长17.59%。 主要原因：主要用于文化专项建设，各协会活动等。
2、“社会保障和就业支出”（类）2018年度决算31.620828万元，比 2018年年初预算增加10.730828万元，增长51.37%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算21.367528万元，比2018年年初预算增加0.477528万元，增长2.29%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“其他社会保障和就业支出”（款）2018年度决算10.253300万元，比2018年年初预算增加10.253300万元，增长100.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
3、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2018年度决算 12.001375万元，比2018年年初预算减少0.948625万元，下 降7.33%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2018年度决算12.001375万元，比2018年年初预算减 少0.948625万元，下降7.33%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出205.841168万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数23.587067万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算3.505800万元增加20.081267万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2018年决算数3.325800万元，与2018年预算下达数3.325800万元持平。2018年因公出国（境）费用主要用于考察团赴英国西班牙考察文化活动等经费，2018年组织因公出国（境）团组1个、3人次，人均因公 出国（境）费用1.108600万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.180000万元减少0.180000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数20.261267万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加20.261267万元。其中，公务用车购置费2018年决算数19.620000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加19.620000万元。主要原因：本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新，2018年购置（更新）1辆，车均购置费19.620000万元。公务用车运行维护费2018年决算数0.641267万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加0.641267万元，主要原因：根据文化活动需要，2018年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.641267万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计49.308000万元。
三、政府采购支出情况
2018 年北京市朝阳区文学艺术界联合会（汇总）政府采购支出总额559.926800万元，其中：政府采购货物支出0.622400万元，政府采购服务支出559.304400万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额39.373900万元，其中：汽车1辆，17.980000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
2018年，北京市朝阳区文学艺术界联合会（汇总）对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，为基层公共文化建设专项，涉及金额500万元。评价结果：2018年项目目标基本完成并取得了较好的成效，活动得到重要媒体（北京电视台等）及网络平台（凤凰网、千龙网等）广泛宣传和认可，影响面大； 项目在实施过程中真正做到了让基层民众参与到文化建设活动中来。
七、政府购买服务财政拨款说明
无
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费?：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展目标所发生的支出。

 文联2018年决算公开报表